市财政局2023项目绩效目标申报表
项目绩效目标申报表
申报单位：市财政局 金额单位： 万元
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项目名称 |
预算绩效管理改革专项 |
项目类别 |
常年性项目 |
项目性质 |
持续性项目 |
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立项依据 |
根据中发[2018]34号文及省厅有关安排，推进全面实施预算绩效管理，争取在2022年基本建成“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系；《关于印发鄂州市全面实施预算绩效管理实施方案的通知》（鄂州财绩[2019]368号） |
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项目预算 |
220万 |
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项目绩效总目标 |
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名称 |
目标说明 |
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长期绩效目标 |
推进预算单位全面实施预算绩效管理，提升公共服务质量与效率，提高财政资金使用绩效 |
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年度绩效目标 |
推进预算单位全面实施预算绩效管理，提升公共服务质量与效率，提高财政资金使用绩效 |
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长期绩效目标表 |
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目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值确定依据 |
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|
长期绩效目标 |
产出指标 |
数量指标 |
评价项目批次 |
≧1 |
根据上年完成情况预估 |
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|
质量指标 |
评价项目覆盖率 |
=100% |
根据上年完成情况预估 |
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|
效益指标 |
经济效益 指标 |
财政资金使用效益 |
提升 |
根据上年完成情况预估 |
||||||
|
社会效益 指标 |
公共服务质量 |
提升 |
根据上年完成情况预估 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
评价结果应用率 |
提升 |
根据上年完成情况预估 |
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|
满意度 指标 |
服务对象满意度 指标 |
满意度 |
≥80% |
根据上年完成情况预估 |
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|
年度绩效目标表 |
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|
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级 指标 |
指标值 |
指标值确定 依据 |
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前年 |
上年 |
预计当年 实现 |
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|
年度绩效目标 |
产出指标 |
数量指标 |
评价项目批次 |
≧1 |
≧1 |
≧1 |
根据上年完成情况预估 |
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|
质量指标 |
评价项目覆盖率 |
=100% |
=100% |
=100% |
根据上年完成情况预估 |
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|
时效指标 |
完成时间 |
≤1年 |
≤1年 |
≤1年 |
根据上年完成情况预估 |
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成本指标 |
预算成本控制数 |
610万 |
250万 |
≤220万 |
根据上年完成情况预估 |
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效益指标 |
经济效益 指标 |
财政资金使用效益 |
提升 |
提升 |
提升 |
根据上年完成情况预估 |
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|
社会效益 指标 |
公共服务质量 |
提升 |
提升 |
提升 |
根据上年完成情况预估 |
|||||
|
可持续影响指标 |
评价结果应用率 |
提升 |
提升 |
提升 |
根据上年完成情况预估 |
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|
主管部门审核意见 |
审核意见： 单位公章： 年 月 日 |
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项目绩效目标申报表
申报单位：市财政局 金额单位： 万元
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项目名称 |
信息系统运行维护 |
项目类别 |
常年性项目 |
项目性质 |
持续性项目 |
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立项依据 |
财政部关于印发《财政信息系统集中化推进工作方案的通知》（财办[2019]30号）；信息化基础设施维保运维服务合同；财政业务专网接入服务合同（市直预算单位接入）；财政业务网络服务合同（银行专线），办公电话服务合同。 |
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项目预算 |
216.01 |
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项目绩效总目标 |
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名称 |
目标说明 |
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长期绩效目标 |
加快推进预算管理一体化建设，推动进一步深化预算制度改革，提高财政信息化管理水平 |
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年度绩效目标 |
加快推进预算管理一体化建设，推动进一步深化预算制度改革，提高财政信息化管理水平 |
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|
长期绩效目标表 |
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|
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值确定依据 |
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长期绩效目标 |
产出指标 |
成本指标 |
年度维护成本增长率 |
≦5% |
根据上年完成情况预估 |
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|
可持续影响指标 |
系统正常使用年限 |
≧5年 |
根据上年完成情况预估 |
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|
服务对象满意度 指标 |
服务对象满意度 |
≥80% |
根据上年完成情况预估 |
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|
年度绩效目标表 |
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|
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级 指标 |
指标值 |
指标值确定 依据 |
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|
前年 |
上年 |
预计当年 实现 |
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|
年度绩效目标 |
产出指标 |
数量指标 |
运维系统数量 |
≧7 |
≧7 |
≧7 |
根据上年完成情况预估 |
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|
质量指标 |
系统验收合格率 |
=100% |
=100% |
=100% |
根据上年完成情况预估 |
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|
时效指标 |
系统运行维护响应时间 |
≦0.5h |
≦0.5h |
≦0.5h |
根据上年完成情况预估 |
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|
系统故障修复处理时间 |
≦0.5h |
≦0.5h |
≦0.5h |
根据上年完成情况预估 |
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|
成本指标 |
年度维护运行成本 |
180 |
214.5 |
≦216.01 |
根据上年完成情况预估 |
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|
主管部门审核意见 |
审核意见： |
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|
单位公章： 年 月 日 |
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项目绩效目标申报表
申报单位：市财政局 金额单位： 万元
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项目名称 |
财政投资评审专项 |
项目类别 |
常年性项目 |
项目性质 |
持续性项目 |
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立项依据 |
鄂州市财政项目支出预算评审管理暂行办法（鄂州政办发【2020】25号附件4） 市财政局关于印发五项预算评审制度的通知（鄂州财投评发【2021】98号） 鄂州市市级政府投资建设项目委托评审付费管理暂行办法（鄂州财投评发【2022】303号） |
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项目预算 |
735 |
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项目绩效总目标 |
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|
名称 |
目标说明 |
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长期绩效目标 |
规范工程建设项目支出，节约财政性资金。 |
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年度绩效目标 |
规范工程建设项目支出，节约财政性资金。 |
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|
长期绩效目标表 |
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|
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值确定依据 |
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|
长期绩效目标 |
产出指标 |
质量指标 |
预算评审综合审减率 |
≥5% |
根据年度工作目标 |
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时效指标 |
完成时限 |
≤1年 |
根据上年实际情况 |
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|
成本指标 |
预算控制数 |
≤735万 |
根据上年实际情况 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
节约财政性资金 |
≥10亿 |
根据上年实际情况 |
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|
年度绩效目标表 |
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|
年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级 指标 |
指标值 |
指标值确定 依据 |
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|
前年 |
上年 |
预计当年 实现 |
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|
年度绩效目标 |
产出指标 |
数量指标 |
评审项目个数 |
≥60个 |
≥60个 |
≥60个 |
根据往年完成情况 |
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|
配置评审设备数 |
=6 |
=6 |
=6 |
根据往年完成情况 |
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|
评审人数 |
=6 |
=6 |
=6=6 |
根据往年完成情况 |
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|
主管部门审核意见 |
审核意见： |
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|
单位公章： 年 月 日 |
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项目绩效目标申报表
申报单位：市财政局 金额单位： 万元
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项目名称 |
财政监督检查专项 |
项目类别 |
常年性项目 |
项目性质 |
持续性项目 |
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立项依据 |
鄂州市财政局关于开展2023年度会计评估监督检查工作通知 |
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项目预算 |
30 |
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项目绩效总目标 |
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|
名称 |
目标说明 |
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长期绩效目标 |
强化财政资金监管，提升财政资金使用效率。 |
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|
年度绩效目标 |
强化财政资金监管，提升财政资金使用效率。 |
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|
长期绩效目标表 |
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|
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值确定依据 |
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长期绩效目标 |
产出指标 |
质量指标 |
检查任务按期完成率 |
＝100% |
根据上年完成情况预估 |
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|
问题整改及时率 |
≧95% |
根据上年完成情况预估 |
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|
效益指标 |
社会效益 指标 |
检查结果公开率 |
=100% |
根据上年完成情况预估 |
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|
|
可持续影响指标 |
检查结果应用率 |
≧95% |
根据上年完成情况预估 |
||||||||
|
年度绩效目标表 |
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|
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级 指标 |
指标值 |
指标值确定 依据 |
|||||||
|
前年 |
上年 |
预计当年 实现 |
||||||||||
|
年度绩效目标 |
产出指标 |
数量指标 |
检查次数 |
≧3 |
≧3 |
≧3 |
根据上年完成情况预估 |
|||||
|
完成检查报告数量 |
≧15-18 |
≧15-18 |
≧15-18 |
根据上年完成情况预估 |
||||||||
|
质量指标 |
检查结果验收通过率 |
100% |
100% |
100% |
根据上年完成情况预估 |
|||||||
|
时效指标 |
完成时限 |
≤1年 |
≤1年 |
≤1年 |
根据上年完成情况预估 |
|||||||
|
成本指标 |
预算控制数 |
30 |
30 |
30 |
根据上年完成情况预估 |
|||||||
|
主管部门审核意见 |
审核意见： |
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|
|
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|
单位公章： 年 月 日 |
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项目绩效目标申报表
申报单位：市财政局 金额单位： 万元
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项目名称 |
财政业务培训专项 |
项目类别 |
常年性项目 |
项目性质 |
持续性项目 |
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立项依据 |
组织全市财政总决算、部门决算、行政事业单位国有资产管理、政府会计制度培训工作 |
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项目预算 |
73 |
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项目绩效总目标 |
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|
名称 |
目标说明 |
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|
长期绩效目标 |
开展财政业务培训工作，规范经费支出，履行财政职能职责，做好全面深化财政体制改革研究宣传工作，促进辖区经济发展。 |
|||||||||||
|
年度绩效目标 |
开展财政业务培训工作，规范经费支出，履行财政职能职责，做好全面深化财政体制改革研究宣传工作，促进辖区经济发展。 |
|||||||||||
|
长期绩效目标表 |
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|
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|||||||
|
长期绩效目标 |
产出指标 |
质量指标
|
决算编制规范性 |
符合财政要求 |
据往年完成程度 |
|||||||
|
国有资产管理能力 |
符合财政要求 |
据往年完成程度 |
||||||||||
|
政府采购业务规范性 |
符合财政要求 |
据往年完成程度 |
||||||||||
|
会计核算规范性 |
符合财政要求 |
据往年完成程度 |
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|
财会人员专业能力 |
提升 |
据往年完成程度 |
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|
年度绩效目标表 |
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|
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级 指标 |
指标值 |
指标值确定 依据 |
|||||||
|
前年 |
上年 |
预计当年 实现 |
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|
年度绩效目标 |
产出指标 |
数量指标 |
培训班次 |
≧9 |
≧9 |
≧9 |
根据往年实际完成情况 |
|||||
|
时效指标 |
培训计划按期安成率 |
≧100% |
≧100% |
≧100% |
根据往年实际完成情况 |
|||||||
|
成本指标 |
培训成本 |
50万 |
≦73万 |
≦73万 |
根据往年实际完成情况 |
|||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度 指标 |
培训人员满意度 |
≧90% |
≧90% |
≧90% |
根据往年实际完成情况 |
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|
主管部门审核意见 |
审核意见： 单位公章： 年 月 日 |
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项目绩效目标申报表
申报单位：市财政局 金额单位： 万元
|
项目名称 |
预算一体化改革专项 |
项目类别 |
常年性项目 |
项目性质 |
持续性项目 |
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|
立项依据 |
政府购买服务合同；《市政府印发关于深入推进市级预算制度改革实施方案的通知》（鄂州政办发[2020]25号）；市创建全国文明城市工作领导小组关于印发《2021年鄂州市全国文明城市复查迎检结对包保工作方案》（鄂州创建发[2021]5号）；《省财政厅关于进一步推进财政电子票据管理改革的通知》（鄂财综发[2020]23号） |
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|
项目预算 |
530.6 |
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项目绩效总目标 |
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|
名称 |
目标说明 |
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|
长期绩效目标 |
规范经费支出，履行财政职能职责，做好全面深化财政体制改革研究宣传工作，促进辖区经济发展。 |
|||||||||||
|
年度绩效目标 |
规范经费支出，履行财政职能职责，做好全面深化财政体制改革研究宣传工作，促进辖区经济发展。 |
|||||||||||
|
长期绩效目标表 |
||||||||||||
|
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值确定依据 |
|||||||
|
长期绩效目标 |
效益指标 |
社会效益 指标 |
政策普及度 |
提升 |
根据往年实际完成情况 |
|||||||
|
生态效益 指标 |
工作效率 |
提升 |
根据往年实际完成情况 |
|||||||||
|
服务对象满意度 指标 |
服务对象满意度 指标 |
≧90% |
根据往年实际完成情况 |
|||||||||
|
年度绩效目标表 |
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|
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级 指标 |
指标值 |
指标值确定 依据 |
|||||||
|
前年 |
上年 |
预计当年 实现 |
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|
年度绩效目标 |
产出指标 |
数量指标 |
改革任务完成率 |
=100% |
=100% |
=100% |
根据往年实际完成情况 |
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|
电子票据推广度 |
＞80% |
＞80% |
＞80% |
根据往年实际完成情况 |
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|
质量指标 |
党建工作质量 |
提升 |
提升 |
提升 |
根据往年实际完成情况 |
|||||||
|
办公大楼运行运营 |
顺利 |
顺利 |
顺利 |
根据往年实际完成情况 |
||||||||
|
时效指标 |
故障排除时限 |
及时 |
及时 |
及时 |
根据往年实际完成情况 |
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|
完成期限 |
1年 |
1年 |
1年 |
根据往年实际完成情况 |
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|
主管部门审核意见 |
审核意见： |
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|
|
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|
单位公章： 年 月 日 |
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项目绩效目标申报表
申报单位：市财政局 金额单位： 万元
|
项目名称 |
会计行业管理专项 |
项目类别 |
常年性项目 |
项目性质 |
持续性项目 |
||||
|
立项依据 |
根据中发[2018]34号文及省厅有关安排，推进全面实施预算绩效管理，争取在2022年基本建成“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系；《关于印发鄂州市全面实施预算绩效管理实施方案的通知》（鄂州财绩[2019]368号） |
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|
项目预算 |
85 |
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|
项目绩效总目标 |
|||||||||
|
名称 |
目标说明 |
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|
长期绩效目标 |
提高鄂州市行政事业单位会计人员专业素质，提高单位财务管理水平。 |
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|
年度绩效目标 |
提高鄂州市行政事业单位会计人员专业素质，提高单位财务管理水平。 |
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|
长期绩效目标表 |
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|
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值确定依据 |
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|
长期绩效目标 |
产出指标 |
数量指标 |
考试考务工作出错率 |
0 |
根据上年完成情况预估 |
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|
质量指标 |
党建工作开展情况 |
顺利 |
根据上年完成情况预估 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益 指标 |
会计人员素养 |
提升 |
根据上年完成情况预估 |
|||||
|
社会效益 指标 |
党员党性意识 |
提升 |
根据上年完成情况预估 |
||||||
|
满意度 指标 |
服务对象满意度 指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
根据上年完成情况预估 |
|||||
|
年度绩效目标表 |
|||||||||
|
目标名称 |
一级指标 |
二级指标 |
三级 指标 |
指标值 |
指标值确定 依据 |
||||
|
前年 |
上年 |
预计当年 实现 |
|||||||
|
年度绩效目标 |
产出指标 |
数量指标 |
党支部数量 |
≧1 |
≧1 |
≧1 |
根据上年完成情况预估 |
||
|
质量指标 |
考试考务工作完成率 |
=100% |
=100% |
=100% |
根据上年完成情况预估 |
||||
|
时效指标 |
完成时限 |
≤1年 |
≤1年 |
≤1年 |
根据上年完成情况预估 |
||||
|
成本指标 |
预算成本控制数 |
610万 |
250万 |
≤220万 |
根据上年完成情况预估 |
||||
|
主管部门审核意见 |
审核意见： |
||||||||
|
|
|||||||||
|
单位公章： 年 月 日 |
|||||||||