市财政2022年预算项目绩效评价

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市财政2022年预算项目绩效评价

日期：2023-05-30

2022年度信息系统运行维护项目自评表

单位名称：鄂州市财政局填报日期：2023年5月30日

项目名称		信息系统运行维护
主管部门		鄂州市财政局			项目实施单位			鄂州市财政局
项目类别		R1 、部门预算项目 □ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目
项目属性		R1、持续性项目 □ 2、新增性项目
项目类型		R1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	214.5	203.3		95%	19
年度绩效目标1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标	数量指标	年度维护成本增长率			<5%	<5%		16
		质量指标	系统故障率			≤2%	≤2%		16
	效益指标	经济效益指标	线路覆盖率			100%	100%		16
		社会效益指标	财政运行效率			提升	提升		16
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥90%	≥90%		16
年度绩效目标2	加快推进预算管理一体化建设，推动进一步深化预算制度改革，提高财政信息化管理水平。
总分	99
偏差大或目标未成原因分析
改进措及结果应用方案	1、按计划推动预算管理一体化系统顺利实施，维护预算编制与预算执行等模块正常运行；2、通过政府采购购买专业运维技术服务，引进专业技术人员，提升运维能力，满足1小时内快速响应运维需求；2、局机关安排专人负责信息化管理，健全运维管理制度。

2022年度预算绩效管理改革专项项目自评表

单位名称：鄂州市财政局填报日期：2023年5月30日

项目名称		预算绩效管理改革专项
主管部门		鄂州市财政局			项目实施单位			鄂州市财政局
项目类别		R1 、部门预算项目 □ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目
项目属性		R1、持续性项目 □ 2、新增性项目
项目类型		R1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	250	250		250	20
年度绩效目标1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标	数量指标	评价项目个数			≥200个	≥200个		15
			培训人员数量			≥530人	≥530人		15
			评价项目达标率			≥70%	≥70%		16
	经济效益指标	经济效益指标	预算绩效管理理念			提升	提升		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共服务质量			提升	提升		16
年度绩效目标2	推进预算单位全面实施预算绩效管理，提升公共服务质量与效率，提高财政资金使用绩效
总分	97
偏差大或目标未成原因分析
改进措及结果应用方案	将绩效评价结果作为项目入库依据，对不按要求公示公开的单位进行通报。

2022年度财政监督检查专项项目自评表

单位名称：鄂州市财政局填报日期：2023年5月30日

项目名称		财政监督检查专项
主管部门		鄂州市财政局			项目实施单位			鄂州市财政局
项目类别		R1 、部门预算项目 □ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目
项目属性		R1、持续性项目 □ 2、新增性项目
项目类型		R1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	40	16		40%	8
年度绩效目标1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标	数量指标	检查次数			2次	2次		20
			完成检查报告数量			12个	12个		20
	经济效益指标	时效指标	完成时效			≤1年	1年		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥90%	≥90%		20
年度绩效目标2	强化财政资金监管，提升财政资金使用效率。
总分	88
偏差大或目标未成原因分析	项目入库及评估精准度有待进一步提升
改进措及结果应用方案	通过询价的方式确定检查单位，监督科对检查组织实施过程实行全程监督和参与，及时公示公开检查相关内容。

2022年度财政投资评审专项项目自评表

单位名称：鄂州市财政局填报日期：2023年5月30日

项目名称		财政投资评审专项
主管部门		鄂州市财政局			项目实施单位			鄂州市财政局
项目类别		R1 、部门预算项目 □ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目
项目属性		R1、持续性项目 □ 2、新增性项目
项目类型		R1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	713	153		21%	4
年度绩效目标1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标	数量指标	项目个数			200个	＜200个		10
			项目金额			140亿	＜140亿		10
		质量指标	预算审减率			≤5%	5%		20
			结算审减率			≥10%	10%		20
	效益指标	社会效益指标	财政资金使用效率			提升	提升		10
年度绩效目标2	规范工程建设项目支出，节约财政性资金
总分	74
偏差大或目标未成原因分析	项目入库及评估精准度有待进一步提升，项目执行度有待进一步加强
改进措及结果应用方案	严格按照工程评审要求保质保量完成全年预算项目评审工作。

2022年度预算一体化改革专项项目自评表

单位名称：鄂州市财政局填报日期：2023年5月30日

项目名称		预算一体化改革专项
主管部门		鄂州市财政局			项目实施单位			鄂州市财政局
项目类别		R1 、部门预算项目 □ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目
项目属性		R1、持续性项目 □ 2、新增性项目
项目类型		R1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	518	406		78%	15.6
年度绩效目标1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标	数量指标	培训人数			≥600人	≥600人		20
			电子票据推广个数			300个	300个		20
		质量指标	检查单位覆盖率			≥30%	≥30%		20
	效益指标	经济效益指标	培训合格率			≥90%	≥90%		20
年度绩效目标2	规范经费支出，履行财政职能职责，做好全面深化财政体制改革研究宣传工作，促进辖区经济发展。
总分	95.6
偏差大或目标未成原因分析
改进措及结果应用方案	1、与供应商签订年度服务协议，日常按需采购，定期结算。 2、通过政府采购询价、招投标等措施，保证工程按时按量按质完成。 3、培训前期做好培训方案，准备培训资料，保障培训效果。 4、严格督促承建方按照政策规定及实施方案进行项目实施，实时跟进项目进展情况。

2022年度会计行业管理专项项目自评表

单位名称：鄂州市财政局填报日期：2023年5月30日

项目名称		会计行业管理专项
主管部门		鄂州市财政局			项目实施单位			鄂州市财政局
项目类别		R1 、部门预算项目 □ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目
项目属性		R1、持续性项目 □ 2、新增性项目
项目类型		R1、常年性项目 □ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		年度财政资金总额	85	54		64%	12.8
年度绩效目标1 （88分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标	数量指标	覆盖党支部数量			6个	6个		16
			培训人数			≥250人	≥250人		16
			培训班次			≥1次	≥1次		16
		质量指标	考试考务工作完成度			100%	100%		16
	效益指标标	时效指标	完成时限			≤1年	≤1年		16
年度绩效目标2	提高鄂州市行政事业单位会计人员专业素质，提高单位财务管理水平。
总分	92.8
偏差大或目标未成原因分析
改进措及结果应用方案	1、认真组织考试考务工作，严格制定并执行考试考务方案，制定考试紧急预案，加强各单位、人员间的配合协调工作，严格规范考试流程，明确考务工作人员职责分工，责任到人。 2、严格按照财政部、省财政厅要求，高度重视并贯彻执行政府会计制度改革工作，加大宣传培训力度，不断细化会计业务培训教学内容。 3、鄂州市注会行业党委严格指导和监督支部开展各项党建活动，开展年度党建考核。

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件3. 2022年度部门整体绩效自评表

单位名称：鄂州市财政局填报日期：2023 年5月30日

单位名称		鄂州市财政局
基本支出总额		2047.83			项目支出总额			1820.5
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
		部门整体支出总额	3868.33	3324.34		86%	17
年度目标1：（60分）		规范财政资金使用，提升财政运行效率。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	产出指标	数量指标	年度维护成本增长率			＜5%	＜5%
		数量指标	培训人数			≥250人	≥250人
		质量指标	考试考务工作完成度			100%	100%
		质量指标	检查单位覆盖率			≥30%	≥30%
	效益指标	社会效益指标	财政运行效率			提升	提升
		经济效益指标	预算绩效管理理念			提升	提升
		时效指标	完成时限			≤1年	≤1年
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度			≥80%	≥80%
年度绩效目标2（20分）		稳步推进财政预算一体化改革，实现财政工作高质量发展。
总分	97
偏差大或目标未完成原因分析		部分项目在年度内推进进度有待提升。
改进措施及结果应用方案		进一步加强预算绩效管理，规范财政资金使用，提高财政资金使用效率。

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

附件4：

2022年度鄂州市财政局整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

部门整体绩效自评得分97分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

部门整体绩效目标完成情况较好，预算编制与预算执行一致性较高。

1. 执行率情况。

部门整体预算执行率达86%

2. 完成的绩效目标。

（1）加快推进预算管理一体化建设，推动进一步深化预算制度改革，提高财政信息化管理水平。

（2）推进预算单位全面实施预算绩效管理，提升公共服务质量与效率，提高财政资金使用绩效

（3）强化财政资金监管，提升财政资金使用效率。

（4）规范工程建设项目支出，节约财政性资金

（5）规范经费支出，履行财政职能职责，做好全面深化财政体制改革研究宣传工作，促进辖区经济发展。

（6）提高鄂州市行政事业单位会计人员专业素质，提高单位财务管理水平。

3.未完成的绩效目标。

财政投资评审项目未实现年度预算绩效目标，部分项目未开展。

（三）存在的问题和原因

项目入库及评估精准度有待进一步提升，项目执行度有待进一步加强。

（四）下一步拟改进措施

1.完善项目评估，严格审核项目入库，把握实际资金需求情况，提高预算项目编制精准度，实时跟进项目执行，督促项目资金使用进度。

2.拟与预算安排相结合情况。

附件：2022年度市财政局部门整体部门自评表

二、佐证材料

（一）部门年度重点工作。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会以及中央经济工作会、市第八次党代会精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，加强财政资源统筹，加快建立现代财政制度，推动积极的财政政策提升效能，更加注重精准、可持续，不断提升财政治理体系和治理能力现代化，为加快建成“两区一枢纽”提供财政保障。

（二）部门预算支出情况

2022年部门预算总支出3868.33万元。其中：人员类项目

支出1785.75万元，占支出的46.16%；运转类公用经费项目支出262.08万元，占支出的6.78%；其他运转类项目支出214.50万元，占支出的5.54%；特定目标类项目支出1606万元，占支出的41.52%。

2022年其他运转类和特定目标类支出安排情况：

1.会计行业管理专项85万元，主要用于会计考试、注会行业党建等内容。

2.财政投资评审专项713万元，主要用于财政投资项目评审。

3.预算绩效管理改革专项250万元，主要用于预算项目绩效评审、财政贴息绩效评价等。

4.财政监督检查专项40万元，主要用于财政监督检查工作。

5.预算一体化改革专项518万元，主要用于财政业务培训、政策研究、改革宣传等。

6.信息系统运行维护214.5万元，主要用于财政专业信息系统维护。

（三）年度部门整体绩效目标。

规范财政资金使用，提升财政运行效率，稳步推进财政预算一体化改革，实现财政工作高质量发展。

（四）部门自评工作开展情况

明确自评工作要求，制定绩效自评工作方案，认真开展项目绩效自评工作，分项目进行梳理，如实填报自评数据，对发现的问题及时进行整改，并将绩效自评结果作为今后预算编制、资金申请、改进管理的依据。

（五）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析。

预算执行整体情况良好，执行度较高，部门整体预算执行度达86%。偏离原因主要是投资评审项目执行度不高，部分评审项目未开展。

3. 绩效目标完成情况分析

绩效目标完成情况较好，产出指标、质量指标、效益指标均达标。

附件5.

绩效自评项目公开情况统计表

主管部门名称：鄂州市财政局金额单位：万元

序号	单位名称	项目名称	预算金额	网址链接
1	鄂州市财政局	信息系统运行维护	214.5
2	鄂州市财政局	预算绩效管理改革专项	250
3	鄂州市财政局	财政监督检查专项	40
4	鄂州市财政局	财政投资评审专项	713
5	鄂州市财政局	预算一体化改革专项	518
6	鄂州市财政局	会计行业管理专项	85

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