鄂州市2021年市直部门预算项目支出绩效目标表

申报单位： 鄂州市财政局

金额单位：万元

项目名称

财政资金绩效评价

项目类别

常年性项目

项目性质

持续性项目

立项依据

  鄂州财绩发（2019）368号

项目预算

成本构成

金额

测算（公式）依据

2018年实际执行数

2019年实际执行数

绩效评价费

460

    100个项目*4.6万/个项目

110

130

　办公费

30

依据往年支出金额测算

30

　30

　宣传等其他费用

120

依据往年支出金额测算

120

　120

合计

绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

绩效标准

当年预期实现值

数量指标

规范单位个数

200

200

评价项目数量

100

100

宣传、培训人次

200

200

质量指标

项目评价覆盖率

100%

100%

绩效目标规范合格率

60%

60%

培训人员合格率

70&

70%

成本指标

成本控制率

90%

90%

效益指标

评价结果应用率

90%

90%

评价结果公开率

80%

80%

问题整改落实率

90%

90%

时效指标

完成时限

2021年

2021年

服务对象满意度指标

被投诉次数

2

2

保障绩效目标实现措施

分步实施，全程监督。

主管部门审核意见

审核意见：                    

                                                           审核人：                              

 单位公章：   年   月   日    

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

财政监督管理

主管部门

鄂州市财政局

实施单位

鄂州市财政局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

145

145

96

10

66%

7

其中：当年财政拨款

145

145

96

—

—

      上年结转资金

—

—

  其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

145

96

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

机位覆盖率

100%

100%

20

20

质量指标

培训参与度

≥90%

≥90%

20

20

成本指标

成本控制率

80%

100%

20

20

社会效益

指标

财政工作管理水平

提升

提升

20

15

进一步提升管理水平

满意度

指标

服务对象满意度指标

服务对象满意度

≥80%

≥80%

20

20

总分

100

95

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

财政预决算执行与财政收支管理

主管部门

鄂州市财政局

实施单位

鄂州市财政局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

90

90

78

10

87%

9

其中：当年财政拨款

90

90

78

—

—

      上年结转资金

—

—

  其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

90

78

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

培训班次

≥3次

≥3次

20

20

质量指标

培训覆盖率

≥80%

≥80%

20

20

时效指标

完成时限

1年

1年

20

20

成本指标

预算控制数

≤90

78

20

18

继续加强预算执行

满意度指标

群众满意度

≥80%

≥80%

20

20

总分

100

98