市财政局2019年度项目支出绩效自评表
日期：2020-08-25
| 项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
| （2019年度） | ||||||||||||
| 项目名称 | 购买第三方服务 | |||||||||||
| 主管部门 | 市财政局 | 实施单位 | 市财政局 | |||||||||
| 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
| （万元） | ||||||||||||
| 年度资金总额 | 287 | 287 | 171 | 10 | 60% | 6 | ||||||
| 其中：当年财政拨款 | 287 | 287 | 171 | — | — | |||||||
| 上年结转资金 | — | — | ||||||||||
| 其他资金 | — | — | ||||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
| 287 | 171 | |||||||||||
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
| 效 | 指标值 | 完成值 | ||||||||||
| 指 | ||||||||||||
| 标 | ||||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 服务对象人数 | ≥100人次 | ≥100人次 | 15 | 15 | ||||||
| 质量指标 | 服务达标率 | ≥80% | ≥80% | 20 | 20 | |||||||
| 时效指标 | 完成时限 | 2019年 | 2019年 | 15 | 15 | |||||||
| 成本指标 | 计划完成率 | 90% | 60% | 20 | 10 | 部分项目延续至下年 | ||||||
| 社会效益 | 财政工作运行效率 | ≥80% | ≥80% | 15 | 15 | |||||||
| 指标 | ||||||||||||
| 满意度 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 90% | 90% | 15 | 15 | ||||||
| 指标 | ||||||||||||
| 总分 | 100 | 90 | ||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| （2019年度） | |||||||||||||
| 项目名称 | 财政政务管理 | ||||||||||||
| 主管部门 | 市财政局 | 实施单位 | 市财政局 | ||||||||||
| 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
| （万元） | |||||||||||||
| 年度资金总额 | 202 | 202 | 100 | 10 | 50% | 5 | |||||||
| 其中：当年财政拨款 | 202 | 202 | 100 | — | — | ||||||||
| 上年结转资金 | — | — | |||||||||||
| 其他资金 | — | — | |||||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
| 202 | 100 | ||||||||||||
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
| 效 | 指标值 | 完成值 | |||||||||||
| 指 | |||||||||||||
| 标 | |||||||||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 项目合格率 | 90% | 60% | 20 | 10 | 部分项目延续至下年 | ||||||
| 时效指标 | 完成时限 | 2019年 | 2020年 | 20 | 10 | 部分项目延续至下年 | |||||||
| 成本指标 | 成本控制率 | 90% | 90% | 20 | 20 | ||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 财政工作运行效率 | ≥80% | ≥80% | 20 | 20 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥90% | ≥90% | 20 | 20 | |||||||
| 总分 | 100 | 80 | |||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| （2019年度） | |||||||||||||
| 项目名称 | 财政办公大楼设备更新服务费 | ||||||||||||
| 主管部门 | 鄂州市财政局 | 实施单位 | 鄂州市财政局 | ||||||||||
| 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
| （万元） | 年度资金总额 | 219 | 219 | 155 | 10 | 70% | 7 | ||||||
| 其中：当年财政拨款 | 219 | 219 | 155 | — | — | ||||||||
| 上年结转资金 | — | — | |||||||||||
| 其他资金 | — | — | |||||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
| 219 | 155 | ||||||||||||
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
| 效 | 指标值 | 完成值 | |||||||||||
| 指 | 产出指标 | 数量指标 | 空调系统改造1批 | 1 | 1 | 10 | 10 | ||||||
| 标 | 档案室加固改造1次 | 1 | 1 | 10 | 10 | ||||||||
| 质量指标 | 空调系统改造达标率 | 90% | 100% | 15 | 15 | ||||||||
| 档案加固达标率 | 90% | 100% | 15 | 15 | |||||||||
| 时效指标 | 完成时限 | 2019年 | 2019年 | 10 | 10 | ||||||||
| 成本指标 | 空调系统改造 | 185 | 123 | 20 | 10 | 部分工程款延至下年结算 | |||||||
| 档案室加固 | 34 | 30 | 20 | 20 | |||||||||
| 总分 | 100 | 90 | |||||||||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
| （2019年度） | |||||||||||||
| 项目名称 | 财政系统业务培训费 | ||||||||||||
| 主管部门 | 市财政局 | 实施单位 | 局会计科 | ||||||||||
| 项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
| （万元） | 年度资金总额 | 55 | 55 | 40 | 10 | 72.70% | 93 | ||||||
| 其中：当年财政拨款 | 55 | 55 | — | — | |||||||||
| 上年结转资金 | — | — | |||||||||||
| 其他资金 | — | — | |||||||||||
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
| 组织开展“政府会计制度准则”宣传培训；完成2019年全国会计专业技术初、中、高级资格考试组织实施工作 | 全部已完成 | ||||||||||||
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
| 效 | 指标值 | 完成值 | |||||||||||
| 指 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：考试报名人数 | 2205人 | 2205人 | 10 | 10 | 无 | |||||
| 标 | 指标2：培训班次 | 2 | 1 | 5 | 4 | 未按计划召开二次培训会 | |||||||
| 指标3：培训人数 | 600 | 270 | 5 | 4 | 未按计划开展培训班 | ||||||||
| 质量指标 | 指标1：考试考务工作完成度 | 10 | 10 | 10 | 10 | 顺利完成考务各相关工作 | |||||||
| 指标2：培训参与度 | 95% | 95% | 10 | 10 | 培训单位已全部参加 | ||||||||
| 指标3：培训覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 已覆盖全部单位 | ||||||||
| 时效指标 | 指标1：考试时间 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 | |||||||
| 指标2：培训时间 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 | ||||||||
| 成本指标 | 指标1：上缴省厅考务费 | 10 | 7 | 10 | 9 | 上缴省厅考务费为考生报名费的1/3 | |||||||
| 指标2：考试用品、考场租赁及机位费等 | 9 | 9 | 10 | 9 | 无 | ||||||||
| 指标3：人员监考费、误餐费 | 21 | 16 | 10 | 9 | 考试人员调整 | ||||||||
| 指标4：培训经费 | 15 | 8 | 10 | 8 | 未按计划召开培训 | ||||||||
| 总分 | 100 | 93 | |||||||||||