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鄂州市2020年4月份财政收支执行情况分析

信息来源:鄂州市财政局 日期:2020-05-20

   4月份,在市委、市政府的正确领导下,全市各级财政部以疫情防控为中心,切实做好资金筹措及统筹调度,优先保障疫情防控“三保”支出确保疫情防控资金及时、足额拨付到位,为打赢疫情防控阻击战提供坚强保障。

  一、财政收支执行基本情况 

  (一)财政收入完成情况 

  1-4月份,全市财政总收入累计完成238278万元,为年度预算数的24.9%,同比下降38.8%。其中:税收收入完成215963万元,为年度预算数的27.5%,同比下降35.0%;财政非税收入完成22313万元,为年度预算数的13.2%,同比下降61.0%。 

  1-4月份,全市地方一般公共预算收入累计完成139136万元,为年度预算数22.0%,同比减少108921万元,下降43.9%。其中:税收收入完成116822万元,为年度预算数的25.2%,同比减少74051万元,下降38.8%;财政非税收入完成22313万元,为年度预算数的13.2%。同比减少34871万元,下降61.0%。税比为84.0%。 

  (二)财政支出完成情况 

  1-4月份,全市地方一般公共预算支出累计完成351370万元,为年度预算数的28.9 %,同比下降13.8%。其中:市直累计完成165470万元,为年度预算数的25.6%,同比下降34.6%;鄂城区累计完成54440万元,为年度预算数的29.4%,同比增长0.4%;华容区累计完成57536万元,为年度预算数的41.6%,同比增长26.5%;梁子湖区累计完成33267万元,为年度预算数的26.4%,同比增长6.2%;葛店开发区累计完成32414万元,为年度预算数的19.7%,同比增长76.7%;临空经济区累计完成8243万元,为年度预算数的17.0%,同比增长67.7%。 

  (三)我市收入在全省及武汉城市圈中现状 

  1-4月份,全省地方一般公共预算收入累计完成758.4亿元,为年度预算21.3%,同比下降43.7%(前3个月增幅分别为5.3%、-31.3%-47.6%)。我市地方一般公共预算收入完成13.9亿元,同比下降43.9%(前3个月增幅分别为10.3%-33.9%-47.0%,增幅在全省排名第11。全省地方一般公共预算收入下降幅度相对较小的是:仙桃市-24.5%、神农架林区-25.0%、黄冈市-32.2%。 

  武汉城市圈地方一般公共预算收入累计完成529.1亿元,同比下降42.9%。我市地方一般公共预算收入完成13.9亿元,同比下降43.9%,增幅在武汉城市圈排名第6。武汉城市圈地方一般公共预算收入下降幅度相对较小的是:仙桃市-24.5%、黄冈市-32.2%、咸宁市-36.0%。 

  二、财政预算执行过程中的主要特点及突出问题 

  (一)地方一般公共预算收入降幅收窄。1-4月份,全市地方一般公共预算收入累计完成139136万元,同比下降43.9%,一季度降幅47.0%收窄3.1个百分点。主要原因:一是鄂州市从3月25日开始,疫情防控“全面阻击”转为“精准防控”转变,主要经济活动逐步恢复正常,税收降幅逐步收窄。二是支持疫情防控,保障纳税人的合法权益,湖北省2、3月份纳税申报期限延长至4月15日,部分2-3月税收在4月份进行入库,导致4月当月税收较2、3月增长较快,但较去年同期比仍有较大差距。 

  (二)分税种降幅有升降。1-4月份统计13个税种中,除了车船税同比增长5.1%,其他12个均为负增长与一季度对比来看,城市维护建设税、土地增值税、耕地占用税等降幅收窄明显,但部分税降幅持续扩大,其中企业所得税降幅一季度扩大16.2个百分点,拉低了整个税收增幅主要是受企业滞后交税的影响,2、3月的收入体现在了4月的企业所得税收入中,随着经济活动的逐步恢复,企业所得税有望逐步止跌。 

  (三)第三产业缓慢恢复。1-4月份,第三产业完成税收90375万元,同比下降51.7%,较一季度降幅56.2%收窄4.5个百分点,分行业来看,第三产业中,批发和零售业、信息传输、计算机和软件业恢复较快,比一季度降幅均收窄16.4个百分点,其中批发和零售业重点企业鄂州市烟草公司4月份当月完成税收7027万元,降幅较一季度收窄47.2个百分点,但房地产业、住宿餐饮业等其他第三产业降幅仍与一季度基本持平,由于消费者对疫情的担忧情绪仍有延续,服务业消费恢复将会较为缓慢。 

  (四)非税收入降幅收窄。1-4月份,非税收入完成22313万元,同比下降61.0%,较一季度降幅72.0%收窄11个百分点。主要是临空经济区在4月份进行了土地出让,计提了两项基金共计5683万元,拉高了4月份非税收入。 

  (五)地方一般公共预算支出进度加快1-4月份,全市地方一般公共预算支出累计完成351370万元,同比下降13.8%。较一季度降幅39.4%收窄25.6个百分点,支出进度明显加快。主要原因一是为了支持企业复工复产,2-6月份全市各类参保企业免征养老、失业、工伤保险费,导致社保基金缺口较大,为了弥补社保基金缺口,4月份拨付了中央财政企业职工养老保险补助资金30679万元,城乡居民基本医疗保险财政补助资金13516万元;二是4月份全市各项工作步入正轨项目支出较2、3月份大幅增长,同时部分前期疫情防控的相关支出4月份进行了兑付。 

  三、措施建议 

  (一)紧抓政策落实对于中央出台的各项减税降费政策必须不折不扣落实,加强政策宣传,加快相关政策资金兑现力度,实现“应享尽享”、“应享即享”。通过财政贴息、基金担保等措施引导、撬动金融机构扩大信贷规模,以更加完善的政策性融资担保机制帮助企业补充流动性,发挥财政资金“四两拨千斤”的作用,破解企业融资慢、融资难、融资贵问题,支持实体经济尽快恢复现金流。为疫情影响严重的中小企业减免或者缓征税费,落实好阶段性减免企业社保费政策。大力鼓励和支持企业开展转型升级和技术创新。 

  (二)全力做好收入组织工作。一是重点关注疫情对重点企业和关键行业生产经营影响情况,加强税收征管,努力挖掘财源,做到应收尽收,减小因疫情影响财政收入减收幅度。二是加快全市土地出让进度,切实降低疫情对政府性基金收入影响。三是进一步加强机关事业单位经营性资产管理,提高经营收益,加大闲置资产处置力度。 

  (三)大力压减一般性支出,扎实做好“三保”工作。要继续通过缩减财政支出、优化支出结构来争取财政空间,公用经费压减8%;除刚性支出外,其他项目支出压减30%。一般公共预算收入优先用于确保“三保”、防疫、政府债务、三大攻坚战和重点项目建设支出。强化预算绩效管理,没有设定绩效目标或绩效目标设定不合理的项目,财政不予安排资金,加强财政资金绩效评审,让“花钱必问效”成为常态。 

  (四)紧抓中央对湖北财税金融支持。据了解,中央即将出台湖北特别支持政策:一是通过转移支付支持1000亿元,二是扩大债券额度支持1000亿元,三是财政贴息1000亿元支持扩大融资规模,四是进一步推出减税降费政策。要紧抓政策窗口期,争取更大的政策份额,服务鄂州经济社会发展。 

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