2019年，在市委、市政府的正确领导下，全市各级财税干部坚定信心，积极应对，大力支持经济发展，切实加强税收征管，依法组织收入均衡入库，加强预算执行，较好地完成了全年收支任务

　　一、2019年全市财政收支执行基本情况 

　　（一）2019年全市财政总收入完成情况 

　　2019年，全市累计完成财政总收入905362万元，为年初计划数的101.3%，比上年同期增长10.5%。 

　　1、财政总收入分部门完成情况 

　　（1）税务部门完成744556万元，为年初计划数的103.7%，同比增长14.6%； 

　　（2）财政部门完成151454万元，为年初计划数的91.5%，同比下降5.1%。 

　　2、财政总收入分地区完成情况 

　　（1）市直完成268590万元，为年初计划数的126.3%，同比增长13.7%，； 

　　（2）葛店开发区完成235550万元，为年初计划数的78.5%，同比增长1.3%； 

　　（3）鄂城区完成214737万元，为年初计划数的108.5%，同比增长17.4%；  

　　（4）华容区完成102553万元，为年初计划数的98.6%，同比增长7.6%； 

　　（5）梁子湖区完成83932万元，为年初计划数的106.2%，同比增长16.4%。  

　　（二）2019年全市地方一般公共预算收入完成情况 

　　2019年，全市完成地方一般公共预算收入600491万元，为调整预算数100.6%，同比增长3.7%，税比为73.2%。 

　　1、地方一般公共预算收入分部门完成情况 

　　（1）税务部门完成439685万元，为调整预算数的101.6%，同比增长7.3%； 

　　（2）财政部门完成160806万元，为调整预算数的98.2%。同比下降5.1%。 

　　2、地方一般公共预算收入分地区完成情况 

　　（1）市直完成199989万元，同比增长11.8%； 

　　（2）葛店开发区完成154954万元，同比下降10.6%； 

　　（3）鄂城区完成132990万元，同比增长18.5%； 

　　（4）华容区完成67245万元，同比下降1.4%； 

　　（5）梁子湖区完成45313万元，同比下降2.7%。 

　　（三）2019年全市地方一般公共预算支出完成情况 

　　2019年，全市累计完成地方一般公共预算支出1253075万元，为年初计划数的98.4%，同比增长3.0%。八项支出完成933292万元，为年初计划数的98.5%，同比增长2.9%，其中：一般公共服务支出139189万元，同比增长9.7%；公共安全支出42882万元，同比下降10.8%;教育支出200181万元，同比增长9.0%；科学技术支出14597万元，同比下降51.5%；社会保障和就业支出204139万元，同比增长45.7%；卫生健康支出98172万元，同比增长1.2%；节能环保支出31074万元，同比下降4.5%；城乡社区支出203058万元，同比下降18.2%。 

　　（四）我市收入在全省及武汉城市圈中现状 

　　2019年，全省累计完成地方一般公共预算收入3388.4亿元，为年度计划的97.4%，同比增长2.5%（前11个月增幅分别为15.4%、11.9%、8.8%、7.4%、5.8%、2.3%、2.0%、2.4%、1.9%、2.9%、3.1%）。我市地方一般公共预算收入完成60.05亿元，增长3.7%（前11个月增幅分别为27.3%、11%、10.9%、10.1%、10%、7.9%、7.6%、7.9%、5.6%、4.1%、9.8%）,增幅在全省排名第8。增长排名前三的分别是：潜江市6.4%、十堰市5.9%、天门市4.7%。 

　　武汉城市圈地方一般公共预算收入完成2198.8亿元，增长2.6%。我市地方一般公共预算收入完成60.05亿元，增长3.7%，增长在武汉城市圈排名第5。增长排名前三的分别是：潜江市6.4%、天门市4.7%、孝感市4.1%。 

　　二、财政预算执行过程中的主要特点和问题 

　　（一）财政收入质量进一步提高。2019年全市税比为73.2%，全省排名第8，较去年同期的70.7%提高2.5个百分点，增幅在全省排名第2，财政收入质量进一步提高，体现了经济发展的质量和效益。分地区来看，各区、开发区好于市直。鄂城区、华容区、梁子湖区、葛店开发区税比分别为89.4%，84.6%，91.5%，89.8%，其中葛店开发区比去年提高7.3个百分点。市直税比为41.6%，偏低的主要原因是全市土地收入集中在市直入库，统一由市直计提“三项资金”。 

　　（二）坚决落实减税降费，税收保持稳步增长。2019年，全市财税部门严格执行国家减税降费各项政策,完善行政事业性收费目录清单,严格执行清单之外无收费，新增减税降费10.7亿元,其中减税9.4亿元、降费1.3亿元，切实减轻了企业负担。2019年，全市完成税收744556万元，同比增长14.6%，其中地方税收439685万元，同比增长3.7%，在大力减税降费政策下保持了稳步增长，主要是一次性政策因素的影响，2018年四季度，为帮助企业纾困解难，根据中央、省统一部署，部分收入调至2019年入库，导致一季度财政收入增幅相对于全年处于高位，一次性因素也将对2020年特别是一季度收入组织造成压力。 

　　（三）部分行业税收贡献度提升。2019年，采矿业、制造业、建筑业、批发和零售业、房地产、租赁及商务服务业6个行业税收收入65.3亿元，增长33.8%，高于税收增幅19.5个百分点。分行业看：采矿业税收完成2.56亿元，增长44.5%，增收0.8亿元；制造业税收完成17.28亿元，增长16.4%，增收2.4亿元，其中，石油加工、炼焦和核燃料加工业增长152%、医药制造业增长25.4%、非金属矿物制品业增长31.6%、黑色金属冶炼和压延加工业增长49.5%，主要受相关产品价格上涨、产量增加带动；建筑业税收完成10.7亿元，增长31.3%，增收2.5亿元，主要受房屋建筑和土木工程建筑增长较快的带动；批发和零售业税收完成10.2亿元，增长21.8%，增收1.8亿元，主要受烟草零售业税收、电商物流业增长带动，其中烟草零售业完成税收2.5亿元，增长18.8%；房地产业税收完成20.7亿元，增长50.9%，增收7亿元，主要受房地产开发经营加快的带动；租赁和商务服务业税收完成3.9亿元，增长96.8%，增收1.9亿元。 

　　（四）重点纳税企业支撑作用明显。2019年，虽然受减税降费影响，部分重点企业税收大幅下滑，但全市184家重点税源纳税企业纳税总额仍保持稳定，达到436636万元，占全市税收总收入的57.9%，纳税1000万以上的企业达到87家，纳税亿元以上企业为7家，支撑作用明显，保证了全市税收圆满完成任务。 

　　（五）重点支出保障有力。2019年，全市累计完成地方一般公共预算支出1253075万元，同比增长3.0%。面对财政收支矛盾，全市财政部门精打细算，按照中央要求压减一般性支出，把该花的钱花好，花在刀刃上，坚持有保有压，进一步优化了支出结构，加大了对重点领域和关键环节的投入力度。2019年，全市坚持不懈保障改善民生，不断增进人民群众福祉，推进就业政策落实，促进教育事业优质均衡发展，落实各项社会救助和残疾人相关政策。全力支持打赢三大攻坚战，稳妥化解债务存量，严格控制债务增量，防范化解政府债务风险，统筹整合资金2.89亿元，大力支持脱贫攻坚。设立科技专项资金，用于科技创新、传统企业改造升级，引入长江基金共同支持三安光电重大科技项目落户。筹措资金14.75亿元支持“40工程”、道路交通、城市基础设施项目建设，不断完善城市功能，持续提升城市品位。 

　　三、下一阶段工作 

　　（一）以最大力度组织收入。一是加大对重点企业、重点税源管理，分析重点企业、行业税收、生产经营情况，把握组织收入的主动权，确保主体税源应收尽收。二是加大向上级财政的争取力度，主动对接中央、省政策和项目布局，加强上下联动，积极沟通协调。三是大力盘活存量资金，严格执行结余资金清理收回和统筹使用政策，年底结余资金收回预算统筹使用。 

　　（二）牢固树立“过紧日子”的思想。不折不扣落实过紧日子要求，压减一般性支出，严控“三公”经费。坚持统筹兼顾、突出重点，调整优化财政支出结构，盘活存量资金资产，切实兜牢“三保”底线，着力实现财政可持续发展。加强项目库管理，建立预算评审制度，全面实施绩效管理，分领域开展财政事权与支出责任划分改革，着力推进现代财政制度建设。严格执行《预算法》等财政法律法规和各项财政政策，坚持先有预算后有支出，预算未安排事项一律不得支出。严控预算追加事项，必须出台的政策通过以后年度预算安排资金。除市委、市政府作出的重大决策外，年中不安排预算追加。加强预算执行管理和监督，不断提高财政透明度。开展重大项目财政承受能力评估，加强政府债务管理。 

　　（三）全力支持全市经济社会发展。坚决落实中央减税降费各项政策，通过依法治税治费均衡组织收入，化解减税降费政策引起的财政收支压力，保持财政收支平稳运行。完善政府性融资担保体系，减轻中小微企业融资成本。持续打好三大攻坚战，推动全面建成小康社会，坚决防范化解政府债务风险，巩固精准脱贫攻坚成果，确保如期实现脱贫攻坚目标任务，大力支持污染防治。落实义务教育经费保障机制，全力保障义务教育教师工资待遇，加大文化体育投入，实施更加积极的就业创业政策，统筹推进社会保障体系建设。全力支持乡村振兴，加快推进农业农村现代化，加大推进资金整合力度，不断改善农村人居环境。全力支持鄂州机场及配套基础设施建设，继续推进 “40工程”，支持城市社区党群服务中心升级改造，补齐公共设施建设短板。 

　　（四）切实做好财政改革发展工作。深化财税体制改革，加快完善系统完备、法制健全、权责清晰、公平普惠、科学规范、运行有效的现代财政制度，推进财政治理体系和治理能力现代化。加快完善财政管理体制，厘清财政事权和支出责任，积极推进教育、科技、社保等领域财政事权和支出责任划分改革，实现财政事权和支出责任相匹配。深化国库集中支付制度改革，优化国库集中支付流程，提高预算执行效率。探索建立重点领域、重点项目绩效指标和标准体系，实现预算绩效管理全方位、全过程、全覆盖。坚持“公开为常态，不公开为例外”，大力推进预决算信息和财政信息公开，打造阳光财政。