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鄂州市2019年10月份财政收支执行情况分析

日期:2019-11-08

    

  10月份,在市委、市政府的正确领导下,全市各级财税干部坚定信心,积极应对,大力支持经济发展,切实加强税收征管,依法组织收入均衡入库,确保了全市财政预算的正常执行。 

  一、财政收支执行基本情况 

  (一)2019年1-10月份全市财政总收入完成情况 

  1-10月份,全市累计完成财政总收入824812万元,为年度预算数的92.3%,比上年同期增长10.0%。 

  1、财政总收入分部门完成情况 

  1)税务部门完成679704万元,为年度预算数的94.7%,同比增长10.3%; 

  2)财政部门完成145108万元,为年度预算数的82.6%,同比增长8.5%。 

  2、财政总收入分地区完成情况 

  1)市直完成253945万元,为年度预算数的119.4%,同比增长23.3%,; 

  2)葛店开发区完成206210万元,为年度预算数的68.7%,同比增长10.5%; 

  3)鄂城区完成180127万元,为年度预算数的95.9%,同比下降2.4%;  

  4)华容区完成95898万元,为年度预算数的92.2%,同比增长3.2%; 

  5)梁子湖区完成78956万元,为年度预算数的99.9%,同比增长12.8%。  

  (二)2019年1-10月份全市地方一般公共预算收入完成情况 

  1-10月份全市完成地方一般公共预算收入546317万元,为年度预算数86.9%,同比增长4.1%,税比为73.4%。 

  1、地方一般公共预算收入分部门完成情况 

  1)税务部门完成401209万元,为年度预算数的88.6%,同比增长15.5%; 

  2)财政部门完成145108万元,为年度预算数的82.6%。同比增长8.5%。 

  2、地方一般公共预算收入分地区完成情况 

  1)市直完成190816万元,为年度预算数的114.1%同比增长33.0%; 

  2)葛店开发区完成136259万元,为年度预算数的63.1%同比下降2.1%; 

  3)鄂城区完成116991万元,为年度预算数的97.0%同比下降9.3%; 

  4)华容区完成59947万元,为年度预算数的81.0%同比下降11.5%; 

  5)梁子湖区完成42304万元,为年度预算数的83.3%同比下降6.6%。 

  (三)2019年1-10月份全市地方一般公共预算支出完成情况 

  1-10月份,全市累计完成地方一般公共预算支出1001642万元,为年度预算数的78.6%,同比增长0.1%。八项支出完成787055万元,为年度预算数83.0%,同比增长0.7%,其中:一般公共服务支出110703万元,同比增长13.4%;公共安全支出30595万元,同比增长2.3%;教育支出137780万元,同比增长7.4%;科学技术支出10013万元,同比下降75.1%;社会保障和就业支出226907万元,同比增长81.3%;卫生健康支出114434万元,同比增长51.1%;节能环保支出25194万元,同比增长22.1%;城乡社区支出131428万元,同比下降50.3%。 

  (四)我市收入在全省及武汉城市圈中现状 

  1-10月份,全省累计完成地方一般公共预算收入2965.8亿元,为年度预算85.2.2%,同比增长2.9%(前9个月增幅分别为15.4%、11.9%、8.8%、7.4%、5.8%、2.3%、2.0%2.4%1.9%)。我市地方一般公共预算收入完成54.6亿元,增长4.1%(前8个月增幅分别为27.3%、11%、10.9%、10.1%、10%、7.9%、7.6%,7.9%,5.6%,增幅在全省排名第9。增长排名前三的分别是:咸宁7.0%、随州市6.3%、黄石市6.2%。 

  武汉城市圈地方一般公共预算收入完成1969.1亿元,增长3.2%。我市地方一般公共预算收入完成54.6亿元,增长4.1%,增长在武汉城市圈排名第6。增长排名前三的分别是:咸宁市7.0%、黄石市6.2%、孝感市5.3%。 

  二、财政预算执行过程中的主要特点问题 

  (一)全市财政收入超序时较快增长1-10月份,全市累计完成财政收入824812万元,完成全年计划的92.3%,超序时进度9个百分点,其中,市直累计完成253945万元,完成年初计划的119.4%,提完完成全年计划;鄂城区累计完成189802万元,完成年初计划的95.9%;华容区完成95898万元,完成年初计划的92.2%;梁子湖区完成78956万元,完成年初计划的99.9%;葛店开发区累计完成206210万元,完成年初计划68.7%主要原因是电厂在投资三期工程一次性形成了巨额的增值税进项留抵税额,需要较长时间消化,二是由于土地出让减少导致土地增值税下降,1-10月份土地增值税完成25429万元,比去年同期44867万元减少19438万元。 

  (二)经济运行平稳健康发展,二三产业税收齐头并进。前三季度实现地区生产总值746.15亿元,按可比价计算,同比增长8.1%。全市规上工业增加值增长9.2%,同比加快0.9个百分点,高于全省0.9个百分点;全市固定资产投资增长11.5%,较去年同期提高0.8个百分点;全市实现社会消费品零售总额同比增长10.9%,高于全省0.6个百分点。反映在税收上,1-10月份,第二、三产业全口径税收分别完成28.07亿元、39.99亿元,分别增长11.3%、8.0%,全市的主要税源集中在建筑业、房地产业、批发零售业、制造业四大行业中,1-10月份合计入库税收53.47亿元,占全市税收总量的78%。  

  (三)企业所得保持较快增长1-10月份,企业所得税累计完成税收149518 万元,比去年同期79108万元增长89%,主要原因,一是梁子湖梧桐湖新区投资有限公司一次性缴纳企业所得税31262万元,二是葛店开发区部分房地产行业销售收入增加及企业所得税的汇算清缴,企业所得税完成51026万元,同比增加31390万元。 

  (四)土地税收大幅减少,房产个人所得税下降明显1-10月份,我市土地四税完成(耕地占用税、契税、城镇土地使用税、土地增值税)121574万元,同比下降19.2%,主要受全市土地拍卖大幅减少影响。1-10月份房产税累计完成16215万元,下降6.5%,主要原因是房产交易下降,根据市房产局发布的数据,1-10月份新建商品房销售16695套,销售面积185.82万平方米,同比下降21.95%,1-10月份存量房(二手房)成交5870套,成交面积58.27万平方米,同比下降33.26%。1-10月份,个人所得税累计完成9703万元同比下降16.7%,主要原因新修改的《个人所得税法》于2019年1月1日起正式实施,个人所得税起征点从每月3500元提高到5000元,首次设立子女教育、继续教育、大病医疗、住房贷款利息或者住房租金、赡养老人等六项专项附加扣除,同时建立综合所得税年征税制度。 

  三、下一阶段工作 

  (一)落实减税降费,做到应减尽减;强化收入征管,做到应收充分认识减税降费对增强发展后劲、涵养税源、扩大税基的重要作用,严格依法治税治费,不能因收支矛盾而在政策落实上搞变通,严防收“过头税”、乱收费等行为。同时与税务部门加强对重点企业生产经营的跟踪监测,全面掌握本地税源、税收潜力和新的税收增长点,逐行业、逐税种、逐项目分析研究税收征管中的薄弱环节,进一步完善征管机制,挖潜堵漏。 

  (二)牢固树立过紧日子的思想。把钱用在紧要处、关键处,树立过紧日子的思想,动真格减少“三公”经费支出,确保今年全市“三公”经费只减不增,一般性支出压减5%以上,“三公”经费再压减3%左右,切实把有限的资金更多的用在改善民生、推动发展上。加大财政支出管控力度,压实预算单位预算执行的主体责任,对已分配下达专项资金且执行进度较慢或不能继续实施的,采取收回资金、调整用途等方式加快执行进度。 

  (三)提高资金使用效益。一是全力以赴防范化解财政收支运行风险,全面清理财政暂付款项,通过列入年度预算支出、督促借款对象归还资金、调账处理和采取司法程序追讨等方式进行消化,截止10月底消化比例达到42.9%。同时严格控制新增对外借款,加强财政资金内控管理,认真防范财政资金风险,确保财政国库资金安全稳定运行。二是加大盘活存量资金力度,及早清理、预计结转资金规模,编制2020年部门预算时,除两年内的省级转移支付资金、已明确使用年限的延续性项目资金外,市财政局将按规定对其余所有结转结余资金进行清理收回、统筹使用。三是强化预算绩效管理。推进绩效管理与预算管理紧密结合,实行预算编制、执行、监督全过程的绩效管理工作机制,强化预算绩效目标管理,着力提升绩效目标质量,强化绩效评价结果应用。 

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