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鄂州市2019年9月份财政收支执行情况分析

信息来源:鄂州市财政局 日期:2019-10-23
9月份,在市委、市政府的正确领导下,全市各级财税干部坚定信心,积极应对,大力支持经济发展,切实加强税收征管,依法组织收入均衡入库,确保了全市财政预算的正常执行。

一、财政收支执行基本情况

(一)2019年1-9月份全市财政总收入完成情况

1-9月份,全市累计完成财政总收入730651万元,为年度预算数的81.8%,比上年同期增长11.8%。

1、财政总收入分部门完成情况

1)税务部门完成624654万元,为年度预算数的87.0%,同比增长19.4%;

2)财政部门完成105997万元,为年度预算数的60.3%,同比下降18.6%。

2、财政总收入分地区完成情况

1)市直完成204061万元,为年度预算数的96.0%,同比增长5.5%,;

2)葛店开发区完成185992万元,为年度预算数的62.0%,同比增长43.8%;

3)鄂城区完成176273万元,为年度预算数的89.0%,同比增长0.7%;

4)华容区完成87471万元,为年度预算数的84.1%,同比下降2.4%;

5)梁子湖区完成76853万元,为年度预算数的97.3%,同比增长16.0%。

(二)2019年1-9月份全市地方一般公共预算收入完成情况

1-9月份全市完成地方一般公共预算收入475633万元,为年度预算数75.7%,同比增长5.6%,税比为77.7%。

1、地方一般公共预算收入分部门完成情况

1)税务部门完成369636万元,为年度预算数的81.6%,同比增长15.5%;

2)财政部门完成105997万元,为年度预算数的60.3%。同比下降18.6%。

2、地方一般公共预算收入分地区完成情况

1)市直完成146139万元,为年度预算数的87.4%同比增长7.3%;

2)葛店开发区完成125201万元,为年度预算数的58%同比增长41.4%;

3)鄂城区完成109075万元,为年度预算数的90.4%同比下降6.7%;

4)华容区完成54817万元,为年度预算数的74.1%同比下降16.9%;

5)梁子湖区完成40402万元,为年度预算数的79.5%同比下降5.3%。

(三)2019年1-9月份全市地方一般公共预算支出完成情况

1-9月份,全市累计完成地方一般公共预算支出909933万元,为年度预算数的71.4%,同比增长2.3%。八项支出完成734737万元,为年度预算数77.5%,同比增长2.6%。其中:一般公共服务支出96158万元,同比增长13.9%;公共安全支出23625万元,同比下降2.3%;教育支出117307万元,同比下降7.6%;科学技术支出9338万元,同比下降76.2%;社会保障和就业支出189487万元,同比增长52.8%;卫生健康支出99907万元,同比增长45%;节能环保支出23316万元,同比增长24.9%;城乡社区事务支出175598万元,同比下降23.6%。

(四)我市收入在全省及武汉城市圈中现状

1-9月份,全省累计完成地方一般公共预算收入2686.2亿元,为年度预算77.2%,同比增长1.9%(前8个月增幅分别为15.4%、11.9%、8.8%、7.4%、5.8%、2.3%、2.0%,2.4%)。我市地方一般公共预算收入完成47.6亿元,增长5.6%(前8个月增幅分别为27.3%、11%、10.9%、10.1%、10%、7.9%、7.6%,7.9%,增幅在全省排名第4。增长排名前三的分别是:随州市5.9%、神农架5.9%、十堰市5.7%。

武汉城市圈地方一般公共预算收入完成1789.3亿元,增长2.2%。我市地方一般公共预算收入完成47.6亿元,增长5.6%,增长在武汉城市圈排名第1。增长排名前三的分别是:鄂州市5.6%、咸宁市4.5%、潜江市4.5%。

二、财政预算执行过程中的主要特点问题

(一)财政总收入完成八十目标,收入质量进一步提升1-9,全市财政总收入完成73.07亿元预算数的81.8%,超时间进度6.8个百分点,同比增长11.8%。地方税收收入地方一般公共预算收入比重为77.7%,较上月增加1.2个百分点,比上年同期71.1%增加6.6个百分点收入质量进一步提高。

(二)地区之间地方一般公共预算收入完成情况不平衡。1-9月份市直增长7.3%,葛店开发区增长41.4%,而鄂城区下降6.7%华容区下降16.9%、梁子湖区下降5.3%,出现了负增长,在减税降费因素影响下,各地增收压力进一步加大。

(三)重点支柱企业税收出现大幅减收1-9月份,全市重点跟踪的27家重点纳税企业中,有12家企业出现了减收。其中,电厂在投资三期工程一次性形成了巨额的增值税进项留抵税额,需要较长时间消化,短时间内难以产生税收效益,加上年初对其以前年度多缴税金8123万元进行退税,前三季度实现税收-4453万元,同比减收7106万元;鄂钢入库税收22894万元,比上年同期33180万元下降 31.0%;供电入库税收7484万元,比上年同期11369万元下降34.2%。

(四)房地产税收比重逐渐加大,高新产业仍未形成有效税收支撑1-9月,房地产业累计完成税收184769万元,同比增长47.4%,占全部税收的29.42%,较上年同期22.75%提高6.67个百分点,占第三产业的比重为49.5%信息传输、计算机和软件业等高新产业完成3771万元,虽同比增长50.2%,但仅占全部税收0.6%不能形成有效的税收支撑

(五)减税降费影响显现地方一般公共预算收入增幅由年初的27.3%9月份下降到5.6%。截至9月,全市一般公共预算收入新增减税降费6.75亿元,社保基金降费1亿元。2019年全市一般公共预算收入预计新增减税降费12.11亿元,其中税收收入11.75亿元,非税收入0.36亿元;预计社保基金降费1.34亿元。2019年全市预计减少财力5亿元。

(六)增值税增量留抵退税的影响。财政部、税务总局、海关总署三部门联合发布的《关于深化增值税改革有关政策的公告》,从今年10月起,所有符合条件的企业都可以申请办理增值税增量留抵退税。以2018年我市增值税税收占全国、全省增值税税收收入的比重测算,我市增值税增量留抵退税规模约为1.2亿元。

三、下一阶段工作

(一)强化税收征管,坚定全年收入目标。一是加大对重点企业的协调力度,确保税收均衡入库;二是加大对欠税、漏税的征收力度。严格落实责任分工,形成清欠合力,真正将经济发展、效益提高的成果反映到财政收入上来;三是加大对土地税收的征收力度。支持市级重点项目土地拆迁、移民安置等工作,推进土地税收征收。

(二)全力保障重点支出。突出重点,集中财力,千方百计保工资、保运转、保基本民生和重大决策部署落实。牢固树立过“紧日子”思想,通过压减一般性支出5%、严格“三公”经费管理和严控新增支出等措施,加强部门预算管理和预算绩效管理。同时加大资金统筹力度,持续优化支出结构,增强财政托底能力。

(三)加强资金管理,提高预算执行有效性。一是切实加快2019年度财政预算的执行,提高财政资金的有效性,充分发挥财政资金的杠杆效应,带动经济发展。二是在2020年预算编制上遵循对民生、三农倾斜,向社会事业发展的薄弱环节倾斜,加大对教育、文化、科技等领域的投入。

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