鄂州市2019年4月份

财政收支执行情况分析

4月份，在市委、市政府的正确领导下，全市各级财税干部坚定信心，积极应对，大力支持经济发展，切实加强税收征管，依法组织收入均衡入库，确保了全市财政预算的正常执行。

一、财政收支执行基本情况

（一）2019年4月份全市财政总收入完成情况

2019年4月份，全市累计完成财政总收入389289万元，比上年同期增长21.5%。

1、财政总收入分部门完成情况

（1）税务部门完成332105万元，增长40%；

（2）财政部门完成57184万元，增长-31.2%。

2、收入分地区完成情况

（1）市直完成125599万元，增长16.7%；

（2）葛店开发区完成63073万元，增长13.2%；

（3）鄂州开发区完成10264万元，增长-12.6%；

（4）鄂城区完成56355万元，增长25.4%；

（5）华容区完成44175万元，增长8.2%；

（6）梁子湖区完成57650万元，增长64.5%;

（7）凤凰街办完成14314万元，增长22.6%;

（8）古楼街办完成10450万元，增长78%；

（9）西山街办完成7409万元，增长8.1%。

1. 收入分产业完成情况

   （1）第一产业完成406万元，增长395.1%。

   （2）第二产业完成144813万元，占税收收入的43.6%，同比增长28.1%。其中：

   采掘业完成12893万元，增长71.2%；

   制造业完成80332万元，增长29.6%；

   电力煤气及水生产和供应业完成1040万元，增长-85.4%(下降较多的主要原因为电厂2月份退税4363万元)；  

   建筑业完成50548万元，增长39.1%。

   （3）第三产业完成187026万元，占税收收入的56.3%，同比增长51.6%。其中：

   交通运输仓储及邮电通讯业完成8595万元，增长60.4%；

   批发零售业完成44096万元，增长15.7%；

   金融保险业完成10211万元，增长-24.6%；

   信息传输、计算机和软件业完成2097万元，增长60.3%；

   租赁及商务服务业完成7494万元，增长87.3%；

   房地产业完成95609万元，增长131.4%；

   其他行业完成18924万元，增长-4.2%。

   （二）2019年4月份全市地方公共财政预算收入完成情况

   2019年4月份全市完成地方公共财政预算收入248057万元，增长10.1%，税比为76.9%。

   1、地方公共财政预算收入分部门完成情况

   （1）税务部门完成190873万元，增长34.2%；

   （2）财政部门完成57184万元，增长-31.2%。

   2、地方公共财政预算收入分地区完成情况

   （1）市直完成89432万元，增长13.7%；

   （2）葛店开发区完成38666万元，增长2%；

   （3）鄂州开发区完成6661万元，增长-14.6%；

   （4）鄂城区完成36978万元，增长14.2%；

   （5）华容区完成28766万元，增长2.4%；

   （6）梁子湖区完成29064万元，增长9.2%；

   （7）凤凰街办完成8702万元，增长26.3%；

   （8）古楼街办完成5685万元，增长78.4%；

   （9）西山街办完4103万元，增长7.2%。

       3、地方公共预算收入主要税种完成情况

   增值税完成81613万元，同比增长32.5%（全省12.2%）；

   企业所得税完成29414万元，同比增长175.1%（全省7.7%）；

   个人所得税完成4446万元，同比增长-20.6%（全省-28.8%）；

   耕地占用税完成2140万元，同比增长-44.4%（全省33.8%）;

   契税完成20276万元，同比增长80.1%（全省12.4%）;

   城镇土地使用税完成12158万元，同比增长14.7%（全省-3.7%）;

   土地增值税完成15077万元，同比增长24.2%（全省9.7%）。

   （三）2019年4月份全市地方公共预算支出完成情况

   4月份，全市公共财政预算支出407411万元，增长9.1%。八项支出完成326135万元，同比增长2%。其中：一般公共服务支出35310万元，同比增长5.5%；公共安全支出8023万元，同比增长1.6%;教育支出49112万元，同比增长10.5%；科学技术支出3846万元，同比增长0.4%；社会保障和就业支出64150万元，同比增长48.5%；卫生健康支出48673万元，同比增长142%；节能环保支出9089万元，同比增长63%；城乡社区事务支出107932万元，同比增长-33.1%。

    (四)我市收入在全省及武汉城市圈中现状

    4月份，全省地方公共财政预算收入完成1347.9亿元，增长7.4%。我市地方公共财政预算收入完成24.8亿元，增长10.1%,增幅在全省排名第9。增长排名前三的分别是：神农架21.4%、天门市17.7%、仙桃市13.4%。

   武汉城市圈地方公共财政预算收入完成853亿元，增长8.7%。我市地方公共财政预算收入完成24.8亿元，增长10.1%，增长在武汉城市圈排名第7。增长排名前三的分别是：天门市17.7%、仙桃市13.4%、咸宁市11.5%。

   财政预算执行过程中的主要特点

   (一)财政总收入和地方公共财政预算收入同步增长。1至4月份，全市地方公共财政预算收入累计完成248057万元，增长10.1%；财政总收入累计完成389289万元，增长21.5%。

   (二)区、街办地方公共预算收入保持稳定增长，但区域间不平衡。1至4月份，区、街办累计完成地方公共预算收入158625万元，增长8.1%，但从各地区完成情况看，地区间存在较大差距，增幅最大差距达93个百分点，其中地方公共预算收入高于区、街办平均增幅的为：古楼街办78.4%、凤凰街办26.3%、鄂城区14.2%、梁子湖区9.2%；低于平均增幅的为：西山街办7.2%、华容区2.4%、葛店开发区2%、鄂州开发区-14.6%。

   (三)主体税种保持良好增长。元至4月份，地方公共预算收入中，增值税增长26.8%、企业所得税增长175.1%、个人所得税受到减税政策影响，下降20.6%。

   （四）财政支出平稳增长，保证了重点法定支出需要。1至4月份，全市公共财政预算支出407411万元，增长9.1%。其中：教育、社保、卫生健康、农业等重点支出均得到保障。

   三、下一阶段工作方向

   (一)统一思想，坚定信心。密切关注现阶段国际、国内经济形势，准确把握我市经济运行走向，充分认识当前面临的机遇与困难，站在讲政治、讲大局的高度，振奋精神，狠抓落实，确保财政收入平稳健康增长。

   (二)加大项目建设力度，着力培植财源。充分调动各方面积极性，强化各部门争分夺秒的时间观念，克难攻坚的拼搏精神，周到细致的服务理念，加快推进重大项目建设，确保早竣工、早投产、早见效，实现投资、税收、就业等方面的“多赢”。

   （三）严格控制支出，力保收支平衡。按保基本、保运转、保民生、保重点支出的顺序进行安排，将有限财力用在刀刃上。同时，部分支出进度较慢地区，要加快支出进度，确保各项工作顺利开展。