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鄂州市2018年11月份财政收支执行情况分析

信息来源:国库科 日期:2018-12-01

 

11月份,全市各级财税干部职工在市委、市政府的领导下,紧紧围绕全年收入目标任务,坚定信心,积极应对,大力支持经济发展,切实加强税收征管,依法组织收入均衡入库,确保了全市财政预算的正常执行

一、财政收支执行基本情况

(一)2018年11月份全市财政总收入完成情况

2018年11月份,全市累计完成财政总收入750902万元,占年初目标的84.5%,比上年同期增长8.8%。

1、财政总收入分部门完成情况

(1)国税部门完成355110万元,占年初目标的86.3%,增长6.1%;

(2)地税部门完成278119万元,占年初目标的110.9%,增长40.3%;

(3)财政部门完成117673万元,占年初目标的52.1%,增长-25%。

2、收入分地区完成情况

(1)市直完成215040万元,占年初目标的82.7%,增长-14.5%;

(2)葛店开发区完成194859万元,占年初目标的74.9%,增长28.3%;

(3)鄂州开发区完成32402万元,占年初目标的75%,增长1.3%;

(4)鄂城区完成79050万元,占年初目标的69.6%,增长-6.7%;

(5)华容区完成93587万元,占年初目标的106%,增长24.8%;

(6)梁子湖区完成71341万元,占年初目标的119.3%,增长35.3%;

(7)凤凰街办完成31391万元,占年初目标的99%,增长12.5%;

(8)古楼街办完成17235万元,占年初目标的103.2%,增长18.8%;

(9)西山街办完成15997万元,占年初目标的106.3%,增长22%。

  1. 收入分产业完成情况

    (1)第一产业完成190元,与去年同期持平。

    (2)第二产业完成258413万元,占税收收入的40.2%,同比增长0.7%。其中:

    采掘业完成17690万元,增长-13.7%;

    制造业完成148176万元,增长-0.5%;

    电力煤气及水生产和供应业完成17622万元,增长-42.1%;   

    建筑业完成74925万元,增长31.9%。

    (3)第三产业完成383580万元,占税收收入的59.8%,同比增长36.8%。其中:

    交通运输仓储及邮电通讯业完成13002万元,增长3.2%;

    批发零售业完成115595万元,增长67.4%;

    金融保险业完成27382万元,增长26.1%;

    信息传输、计算机和软件业完成3531万元,增长-12.3%;

    租赁及商务服务业完成20144万元,增长58.9%;

    房地产业完成133423万元,增长22.3%;

    其他行业完成70503万元,增长37.3%。

    (二)2018年11月份全市地方公共财政预算收入完成情况

    2018年11月份全市完成地方公共财政预算收入518361万元,占年初目标的82.3%,增长8%,税比为77.3%。

    1、地方公共财政预算收入分部门完成情况

    (1)国税部门完成166639万元,占年初目标的86.1%,增长5.7%;

    (2)地税部门完成234049万元,占年初目标的111.1%,增长41.4%;

    (3)财政部门完成117673万元,占年初目标的52.1%,增长-25%。

    2、地方公共财政预算收入分地区完成情况

    (1)市直完成155936万元,占年初目标的79.5%,增长-9.2%;

    (2)葛店开发区完成141195万元,占年初目标的82.6%,增长43.5%;

    (3)鄂州开发区完成19676万元,占年初目标的66.5%,增长-9.9%;

    (4)鄂城区完成50640万元,占年初目标的57.5%,增长-18.9%;

    (5)华容区完成67333万元,占年初目标的105.2%,增长23.9%;

    (6)梁子湖区完成46153万元,占年初目标的103%,增长16.3%;

    (7)凤凰街办完成19128万元,占年初目标的106.3%,增长21%;

    (8)古楼街办完成9532万元,占年初目标的97.3%,增长13.4%;

    (9)西山街办完8768万元,占年初目标的102%,增长16.4%。

        3、地方公共预算收入主要税种完成情况

    增值税(含营业税)完成150086万元,同比增长3.2%(全省9.4%);

    企业所得税完成33071万元,同比增长43.9%(全省12.9%);

    个人所得税完成12859万元,同比增长17.1%(全省14.2%);

    耕地占用税完成6913万元,同比增长-65.7%(全省-3.8%);

    契税完成53426万元,同比增长60.6%(全省14.1%);

    城镇土地使用税完成25262万元,同比增长-5.4%(全省-5.8%);

    土地增值税完成66152万元,同比增长221.4%(全省9.4%)。

    (三)2018年11月份全市地方公共预算支出完成情况

    1—11月份,全市公共财政预算支出1078927万元,增长13.6%。八项支出完成817951万元,同比增长7%。其中:一般公共服务支出106054万元,同比增长5.6%;公共安全支出33785万元,同比增长11.4%;教育支出130295万元,同比增长-6.8%;科学技术支出44608万元,同比增长5.7%;社会保障和就业支出129616万元,同比增长-22.3%;医疗卫生和计划生育支出83252万元,同比增长-36.2%;节能环保支出21491万元,同比增长54.6%;城乡社区事务支出268850万元,同比增长91.8%。

     (四)我市收入在全省及武汉城市圈中现状

    11月份,全省地方公共财政预算收入完成3047亿元,增长9.2%。我市地方公共财政预算收入完成51.8亿元,增长8%。增幅在全省排名第15。增长排名前三的分别是:咸宁市17.3%、潜江市15.8%、天门市14.7%。

    武汉城市圈地方公共财政预算收入完成1994亿元,增长10.7%。我市地方公共财政预算收入完成51.8亿元,增长8%,增长在武汉城市圈排名第8。增长排名前三的分别是:咸宁市17.3%、潜江市15.8%、天门市14.7%。

    二、财政预算执行过程中的主要特点

    (一)税收质量得到提高。1—11月份,我市税比为77.3%,全省排名第3位,比上年同期61%提高了16.3个百分点,比上年年末62%提高15.3个百分点。(从11月份情况看,全省税比高于75%的有7个城市,即武汉市85.7%、仙桃市82.4%、鄂州市77.3%、随州市76.8%、恩施市76.7%、天门市76.4%、孝感市75.2%;低于70%的有4个城市,即荆州市68.1%、咸宁市67.9%、黄冈市67.5%、神农架61.9%)。

    (二)土地税收占比较高。1—11月份,我市土地四税完成(耕地占用税、契税、城镇土地使用税、土地增值税)151753万元,增长50.7%,占地方税收收入的比重为37.9%,比全省平均水平26%高11.9个百分点。增长较快的主要原因是9月市城投用地投资缴纳契税1.63亿元,10月葛店建投、新环境有限责任公司入库土地增值税、增值税及其他税费4.5亿元。

      (三)重点支出保障有力。1-11,全市公共财政预算支出累计完成1078927万元,同比增长13.6%,八项支出同比增长7%,地方公共预算支出增幅在全省排第一,增速较快。今年我们严格按照省财政厅关于支出进度考核的要求,多方筹集资金,合理调度,均衡拨付各类支出,重点用于工资运转、民生保障、重点项目建设等方面。一是安排财政资金30亿元,支持市城投基础设施建设;二是安排扶贫资金6700万元,支持全市精准扶贫、精准脱贫工作;三是支持重点民生项目建设。及时保障了市民中心、学校建设、水利建设、环保整改等重点项目建设。

    三、下一阶段工作

    离2018年结束只剩最后一个月,进入收支冲刺阶段,时间紧,任务重压力大。全市各级财税部门一定要明确目标,加强部门配合,强化收入征管,确保全年财政目标顺利完成。

     (一)完善征管措施。各地区、各部门要摸清存量税源,加强对税源分析和监控,密切关注经济发展以及减收增支因素,加强收入形势的预测、预警分析;要强化税收征管手段,加大稽查检查力度,努力挖掘增收潜力,严厉打击各种涉税违规行为,规范非税收入管理,确保我市财政收入优质稳定增长。

      (二)增量提质,确保收入质量。主动关注实体经济运行情况,要抓实抓细现有税源;推进依法治税,杜绝空转、混库等虚增收入行为,努力降低非税占比,挤干“水分”,提高收入质量,推动全市财税收入有质量、可持续增长。

    (三)进一步优化支出结构,不断提高财政资金使用绩效。要严格财政支出管理,坚持“调整结构,确保重点,压缩一般,加强管理”的方针,保运转、保民生、保稳定,切实树立过“紧日子”思想,加强国库集中收付的覆盖范围,把有限的财力用在“刀刃上”,要厉行节约,反对奢侈浪费。

 

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