鄂州市2018年8月份财政收支执行情况分析

    8月份，全市各级财税干部职工在市委、市政府的领导下，紧紧围绕全年收入目标任务，坚定信心，积极应对，大力支持经济发展，切实加强税收征管，依法组织收入均衡入库，确保了全市财政预算的正常执行。

一、财政收支执行基本情况

（一）2018年8月份全市财政总收入完成情况

2018年8月份，全市累计完成财政总收入584012万元，占年初目标的65.7%，比上年同期增长19.1%。

1、财政总收入分部门完成情况

（1）国税部门完成287151万元，占年初目标的69.8%，增长24%；

（2）地税部门完成173099万元，占年初目标的69%，增长22.2%；

（3）财政部门完成123738万元，占年初目标的54.8%，增长5.5%。

2、收入分地区完成情况

（1）市直完成182622万元，占年初目标的70.2%，增长25.3%；

（2）葛店开发区完成111074万元，占年初目标的42.7%，增长2%；

（3）鄂州开发区完成24317万元，占年初目标的56.3%,增长14.9%；

（4）鄂城区完成81399万元，占年初目标的71.7%,增长12.7%；

（5）华容区完成69184万元，占年初目标的78.4%,增长25.2%；

（6）梁子湖区完成63479万元，占年初目标的106.2%,增长40.4%；

（7）凤凰街办完成25295万元，占年初目标的79.8%,增长18.5%;

（8）古楼街办完成13063万元，占年初目标的78.2%,增长31.4%；

（9）西山街办完成13579万元，占年初目标的90.2%,增长25.3%。

收入分产业完成情况

（1）第一产业完成156万元，同比增长9.1%。

（2）第二产业完成212526万元，占税收收入的45.5%，同比增长22.8%。其中：

采掘业完成14876万元，增长-6.6%；

制造业完成125066万元，增长31%；

电力煤气及水生产和供应业完成14526万元，增长-28%；   

建筑业完成58058万元，增长39.7%。

（3）第三产业完成254052万元，占税收收入的54.5%，同比增长25%。其中：

交通运输仓储及邮电通讯业完成9595万元，增长-5.3%；

批发零售业完成67468万元，增长31.4%；

金融保险业完成22165万元，增长41.5%；

信息传输、计算机和软件业完成2398万元，增长-25.3%；

租赁及商务服务业完成7496万元，增长65.7%；

房地产业完成102329万元，增长25.2%；

其他行业完成42601万元，增长16.4%。

（二）2018年8月份全市地方公共财政预算收入完成情况

2018年8月份全市完成地方公共财政预算收入395662万元，占年初目标的62.8%，增长15.1%，税比为68.7%。

1、地方公共财政预算收入分部门完成情况

（1）国税部门完成134930万元，占年初目标的69.7%，增长24.3%；

（2）地税部门完成136994万元，占年初目标的65%，增长16.3%；

（3）财政部门完成123738万元，占年初目标的54.8%，增长5.5%。

2、地方公共财政预算收入分地区完成情况

（1）市直完成129571万元，占年初目标的66%，增长26.4%；

（2）葛店开发区完成73767万元，占年初目标的43.1%，增长5.4%；

（3）鄂州开发区完成15328万元，占年初目标的51.8%，增长2.9%；

（4）鄂城区完成58683万元，占年初目标的66.7%，增长4.6%；

（5）华容区完成46994万元，占年初目标的73.4%，增长14.3%；

（6）梁子湖区完成41006万元，占年初目标的91.5%，增长17.4%；

（7）凤凰街办完成15636万元，占年初目标的86.9%，增长29.3%；

（8）古楼街办完成7198万元，占年初目标的73.4%，增长23.7%；

（9）西山街办完7479万元，占年初目标的87%，增长19.6%。

    3、地方公共预算收入主要税种完成情况

增值税（含营业税）完成122153万元，同比增长23.1%（全省14.8%）；

企业所得税完成27370万元，同比增长56.5%（全省16.8%）；

个人所得税完成9477万元，同比增长23.3%（全省17.3%）；

耕地占用税完成5736万元，同比增长-61.7%（全省-9.9%）;

契税完成21091万元，同比增长-14.2%（全省9.3%）;

城镇土地使用税完成19288万元，同比增长5.2%（全省0.5%）;

土地增值税完成25634万元，同比增长76.1%（全省8.1%）。

（三）2018年8月份全市地方公共预算支出完成情况

8月份，全市公共财政预算支出799836万元，增长10.8%。八项支出完成619172万元，同比增长10 %。其中：一般公共服务支出71141万元，同比增长6.7%；公共安全支出20018万元，同比增长3.4%；教育支出101787万元，同比增长9.2%；科学技术支出23340万元，同比增长-23.9%；社会保障和就业支出103642万元，同比增长-26.3%；医疗卫生和计划生育支出59774万元，同比增长-9.1%；节能环保支出16928万元，同比增长144.8%；城乡社区事务支出222542万元，同比增长59.3%。

 (四)我市收入在全省及武汉城市圈中现状

8月份，全省地方公共财政预算收入完成2391亿元，增长11%。我市地方公共财政预算收入完成39.6亿元，增长16.1%(省财政厅将我市2017年1—8月完成数由343677万元调减为340677万元，增幅由15.1%调整为16.1%)，增幅在全省排名第2。增长排名前三的分别是：荆州市21.2%、鄂州市16.1%、荆门市15.9%。

武汉城市圈地方公共财政预算收入完成1595亿元，增长12.6%。我市地方公共财政预算收入完成39.6亿元，增长16.1%，增长在武汉城市圈排名第1。增长排名前三的分别是：鄂州市16.1%、天门市15.8%、潜江市15.7%。

二、财政预算执行过程中的主要特点

（一）税收质量明显提升。元至八月份，全市地方税收占地方公共预算收入比重为68.7%，比去年年底增加6.7个百分点，比一季度和二季度分别提高6.8和2.7，在全省排名有所上升。

  （二）区、街办收入增长较快。全市三个区和两个街办，收入均超出序时进度，进度最快的梁子湖达到了106.2%，而华容区，凤凰街办、古楼街办、西山街办收入形势也较乐观。

（三）重点产业贡献突出。1—8月份，纳税前三的产业制造业、房地产业、批发零售贸易业税收均出现较为明显的增长。其中：制造业完成税收125066万元，增长31%（其中鄂钢完成31960万元，增长34.5%）；房地产业完成税收102329万元，增长25.2%；批发零售贸易业完成税收67468万元，增长31.4%。

  （四）重点支出保障有力。8月份，全市公共财政预算支出增幅为10.8%，八项支出增幅为10%，重点支出得到有力保障。