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鄂州市2018年7月份财政收支执行情况分析

信息来源:鄂州市财政局 日期:2018-08-27

7月份,全市各级财税干部职工在市委、市政府的领导下,紧紧围绕全年收入目标任务,坚定信心,积极应对,大力支持经济发展,切实加强税收征管,依法组织收入均衡入库,确保了全市财政预算的正常执行。
  一、财政收支执行基本情况
  (一)2018年7月份全市财政总收入完成情况
  2018年7月份,全市累计完成财政总收入532791万元,占年初目标的60%,比上年同期增长20.3%。
  1、财政总收入分部门完成情况
  (1)国税部门完成257147万元,占年初目标的62.5%,增长24.4%;
  (2)地税部门完成159514万元,占年初目标的63.6%,增长21.4%;
  (3)财政部门完成116130万元,占年初目标的51.4%,增长10.7%。
  2、收入分地区完成情况
  (1)市直完成167255万元,占年初目标的64.3%,增长26.5%;
  (2)葛店开发区完成99646万元,占年初目标的38.3%,增长-1.6%;
  (3)鄂州开发区完成21991万元,占年初目标的50.9%,增长14.7%;
  (4)鄂城区完成72251万元,占年初目标的63.7%,增长13.9%;
  (5)华容区完成64205万元,占年初目标的72.7%,增长36%;
  (6)梁子湖区完成60658万元,占年初目标的101.4%,增长40%;
  (7)凤凰街办完成22518万元,占年初目标的71%,增长20.3%;
  (8)古楼街办完成12132万元,占年初目标的72.6%,增长34.5%;
  (9)西山街办完成12135万元,占年初目标的80.6%,增长38.9%。
  3、收入分产业完成情况
  (1)第一产业完成148万元,同比增长0.7%。
  (2)第二产业完成189449万元,占税收收入的44.9%,同比增长22.4%。其中:
  采掘业完成13618万元,增长-4.7%;
  制造业完成109591万元,增长30.3%;
  电力煤气及水生产和供应业完成12790万元,增长-31.6%;
  建筑业完成53450万元,增长42.1%。
  (3)第三产业完成232794万元,占税收收入的55.1%,同比增长24.8%。其中:
  交通运输仓储及邮电通讯业完成8034万元,增长-14.1%;
  批发零售业完成61870万元,增长34.6%;
  金融保险业完成21267万元,增长40.6%;
  信息传输、计算机和软件业完成2253万元,增长-27.2%;
  租赁及商务服务业完成7182万元,增长68%;
  房地产业完成94474万元,增长27.6%;
  其他行业完成37714万元,增长8.7%。
  (二)2018年7月份全市地方公共财政预算收入完成情况
  2018年7月份全市完成地方公共财政预算收入362328万元,占年初目标的57.5%,增长16.5%,税比为67.9%。
  1、地方公共财政预算收入分部门完成情况
  (1)国税部门完成120624万元,占年初目标的62.3%,增长24.7%;
  (2)地税部门完成125574万元,占年初目标的59.6%,增长14.8%;
  (3)财政部门完成116130万元,占年初目标的51.4%,增长10.7%。
  2、地方公共财政预算收入分地区完成情况
  (1)市直完成120150万元,占年初目标的61.2%,增长27.8%;
  (2)葛店开发区完成65733万元,占年初目标的38.4%,增长1.5%;
  (3)鄂州开发区完成14028万元,占年初目标的47.4%,增长3.1%;
  (4)鄂城区完成51838万元,占年初目标的58.9%,增长5.5%;
  (5)华容区完成44034万元,占年初目标的68.8%,增长27.4%;
  (6)梁子湖区完成39177万元,占年初目标的87.4%,增长15.9%;
  (7)凤凰街办完成14004万元,占年初目标的77.8%,增长31.7%;
  (8)古楼街办完成6667万元,占年初目标的68%,增长26.9%;
  (9)西山街办完成6697万元,占年初目标的77.9%,增长29%。
  3、地方公共预算收入主要税种完成情况
  增值税(含营业税)完成108129万元,同比增长23.3%(全省18.6%);
  企业所得税完成26755万元,同比增长58.5%(全省17.4%);
  个人所得税完成8368万元,同比增长22.9%(全省18.2%);
  耕地占用税完成5467万元,同比增长-62.8%(全省-9.7%);
  契税完成18953万元,同比增长-17.8%(全省7.3%);
  城镇土地使用税完成18066万元,同比增长3.4%(全省2%);
  土地增值税完成23692万元,同比增长90.4%(全省7%)。
  (三)2018年7月份全市地方公共预算支出完成情况
  7月份,全市公共财政预算支出729644万元,增长15.3%。八项支出完成552790万元,同比增长10.1%。其中:一般公共服务支出61990万元,同比增长11.5%;公共安全支出16260万元,同比增长4.6%;教育支出85700万元,同比增长13%;科学技术支出7306万元,同比增长-75.9%;社会保障和就业支出97590万元,同比增长-26.2%;医疗卫生和计划生育支出55801万元,同比增长-7.9%;节能环保支出16643万元,同比增长286.8%;城乡社区事务支出211500万元,同比增长65.5%。
  (四)我市收入在全省及武汉城市圈中现状
  7月份,全省地方公共财政预算收入完成2206亿元,增长12 %。我市地方公共财政预算收入完成36.2亿元,增长17.6%(省财政厅将我市2017年1-7月完成数由310995万元调减为308007万元,增幅由16.5%调整为17.6%),增幅在全省排名第5。增长排名前三的分别是:荆州市22.2%、天门市18.4%、荆门市17.9%。
  武汉城市圈地方公共财政预算收入完成1475亿元,增长14.3%。我市地方公共财政预算收入完成36.2亿元,增长17.6%,增长在武汉城市圈排名第2。增长排名前三的分别是:天门市18.4%、鄂州市17.6%、仙桃市16.6%。
  二、财政预算执行过程中的主要特点
  (一)地区间表现不平衡。全市9个考核地区中,有7个完成了进度目标,其中梁子湖区完成全年财政收入预期目标的101.4%,已提前完成全年收入预期目标。而葛店开发区、鄂州开发区进度较慢,分别完成预期目标的38.3%、50.9%。
  (二)税收占比稳中有升。元至七月份,全市地方税收占地方公共预算收入比重为67.9%,比去年年底增加5.9个百分点,比上月提高1.9个百分点,在全省排名有所上升。
  (三)地方税收收入增长较快。元至七月份,全市地方收入收入在重点行业税收增幅较大的带动下,完成246198万元,增长19.5%,在全省处于靠前水平。
  (四)重点支出保障有力。7月份,全市公共财政预算支出增幅为15.3%,八项支出增幅为10.1%,重点支出得到有力保障。
  三、7月份全市财政收支形势分析
  1、市直。1-7月份完成全年度目标的64.3%,超进度6个百分点,同比增长26.5%。增幅较高主要原因:一是鄂钢、供电、农商行等重点企业增收;二是元月份入库上年结转非税地票收入1.7亿元。
  2、葛店开发区。1-7月份完成年度目标的38.3%,掉进度20个百分点,同比增长-1.6%。下降的主要原因是电厂等企业减收,除去电厂因素,葛店开发区增幅为13.1%。
  3、鄂州开发区。1-7月份完成年度目标的50.9%,掉进度7.4个百分点,同比增长14.7%。下降的主要原因是土地税收进度较慢,1-7月份完成土地四税(土地增值税、城镇土地使用税、耕地占用税、契税)3364万元,下降37.8%。
  3、鄂城区。1-7月份完成年度目标的63.7%,超进度5.4个百分点,同比增长13.9%。存在主要问题是:税比为56.8%,虽比去年同期44.6%大幅提高了12.2个百分点,但仍离全省考核目标60%有所差距。
  5、华容区。1-7月完成年度目标的72.7%,超进度14.4个百分点,增长36%。增长较快的主要原因是钢铁行业(鸿泰钢铁)房地产行业(恒大、天合置业)形势较好。
  6、梁子湖区。1-7月完成年度目标的101.4%,超进度43.1个百分点,增长为28.3%,收入形势较好。
  7、街办。1-7月凤凰街办完成年度目标的71%、古楼街办72.6%、西山街办80.6%,均大幅超过序时进度。

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